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Mascalucia - Massannunziata (CT)
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Bandi di gara e contratti 2016
| CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
|---|---|---|---|---|---|
|
Z7C174225A Pagamento Fattura n.E/118 del 06/12/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NetSense s.r.l. 04253850871 |
1200.00 |
16/12/2016 16/12/2016 |
1200.00 |
|
Z261BEDAAB Pagamento Fattura n.952 del 11/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
1000 COSE PER TUTTI MRNTLI67H20C351M |
101.47 |
11/01/2017 11/01/2017 |
101.47 |
|
ZCD1B1D7ED Pagamento Fattura n.923 del 28/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1000 COSE PER TUTTI MRNTLI67H20C351M |
718.45 |
11/01/2017 11/01/2017 |
718.45 |
|
Z6D1BE6E58 Pagamento Fattura n.000000000012 del 05/01/2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA 08037550962 |
8242.00 |
11/01/2017 31/12/2017 |
8242.00 |
|
ZBD1CE1E56 Saldo fattura n.787/INGLESE del 09/01/2016 per iscrizione corso-concorso |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Kangourou Italia 09638180969 |
192.00 |
12/01/2017 12/01/2017 |
192.00 |
|
ZC91BA868D Pagamento Fattura n.PA/6 del 10/01/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H |
1749.20 |
13/01/2017 13/01/2017 |
1749.20 |
|
Z551C3E2ED Pagamento Fattura n.PA/7 del 10/01/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H |
325.20 |
18/01/2017 18/01/2017 |
325.20 |
|
Z241AACD60 Pagamento Fattura n.1758/PA del 15/11/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Madisoft S.p.A. 01818840439 |
1050.00 |
22/01/2017 24/07/2017 |
1050.00 |
|
Z2D1CF7EBB Pagamento Fattura n.FATTPA 1_17 del 18/01/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI GIOVANI 04394410874 |
813.11 |
26/01/2017 26/01/2017 |
813.11 |
|
Z5F1D22AD9 Pagamento Fattura n.3/PA del 06/02/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GP Scuola S.R.L. CHSDVD85D11C351I |
1638.50 |
07/02/2017 07/02/2017 |
1638.50 |
|
Z411CF2ED2 Pagamento Fattura n.3102 del 19/01/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Argo software 00838520880 |
1380.00 |
07/02/2017 07/02/2017 |
1380.00 |
|
ZA71D0DC4E Pagamento Fattura n.2/PA del 27/01/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Agenzia Turistica "AGA WORLD TRAVEL" s.r.l PRSNTN76D09I754G |
1533.00 |
07/02/2017 07/02/2017 |
1533.00 |
|
Z151A98BA9 Pagamento Fattura n.E/65 del 28/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sfera s.r.l. 05193690871 |
81.97 |
20/02/2017 20/02/2017 |
81.97 |
|
Z761A98C50 Pagamento Fattura n.E/64 del 28/10/2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Sfera s.r.l. 05193690871 |
803.28 |
21/02/2017 21/02/2017 |
803.28 |
|
ZBB1D22B22 Pagamento Fattura n.4/PA del 10/02/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Di Bella mario 02431850870 |
66.18 |
01/03/2017 01/03/2017 |
66.18 |
|
Z221BF64D1 Pagamento Fattura n.036 del 27/01/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1000 COSE PER TUTTI MRNTLI67H20C351M |
895.76 |
06/03/2017 06/03/2017 |
895.76 |
|
ZD01C4D5E6 Pagamento Fattura n.32/PA del 21/02/2017 per materiale di cancelleria |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VIVISCUOLA SRL 04951320870 |
532.93 |
13/03/2017 13/03/2017 |
532.93 |
|
Z301CF8471 Pagamento Fattura n.FATTPA 4_17 del 15/03/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEI GIOVANI 04394410874 |
3108.19 |
24/03/2017 09/05/2017 |
3108.19 |
|
Z1C1D5A2BE Pagamento Fattura n.54/PA del 02/03/2017 progetto "Noi e il Coding" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIVISCUOLA SRL 04951320870 |
53.46 |
24/03/2017 24/03/2017 |
53.46 |
|
Z2B1D832CC Pagamento Fattura n.2040/170005031 del 03/03/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Karnak -MyO s.r.l 03222970406 |
254.00 |
24/03/2017 24/03/2017 |
254.00 |
|
Z4D1DE53E3 Pagamento Fattura n.PA/47 del 27/03/2017 per materiale igienico-sanitario |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H |
417.00 |
29/03/2017 29/03/2017 |
417.00 |
|
Z461E12A7D Pagamento Fattura n.002197 del 04/04/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AICA-associazione italiana per l'informatica e il calcolo automatico 03720700156 |
1822.50 |
11/04/2017 11/04/2017 |
1822.50 |
|
Z2D1DD64DA Pagamento Fattura n.42/B del 04/04/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
L'Artistica srl 03137350876 |
119.67 |
11/04/2017 11/04/2017 |
119.67 |
|
Z251D9B572 Pagamento Fattura n.20174E12091 del 12/04/2017 per acquisto Bergantini |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPAGGIARI s.p.a. 00150470342 |
60.00 |
21/04/2017 21/04/2017 |
60.00 |
|
Z6D1ABECB8 Pagamento Fattura n.2/PA del 02/03/2017 progetto 10.8.1. A3-FESRPON-SI-23015-45 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
WICLOUD S.R.L. 05149510876 |
19872.95 |
21/04/2017 21/04/2017 |
19872.95 |
|
Z4D1E019D8 Pagamento Fattura n.217 del 11/04/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
1000 COSE PER TUTTI MRNTLI67H20C351M |
291.60 |
02/05/2017 02/05/2017 |
291.60 |
|
ZC31CF2F8B Pagamento Fattura n.PA/55 del 14/04/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H |
562.60 |
02/05/2017 02/05/2017 |
562.60 |
|
Z491D4365F Pagamento Fattura n.68/PA del 21/04/2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Agenzia Turistica "AGA WORLD TRAVEL" s.r.l PRSNTN76D09I754G |
31155.00 |
02/05/2017 12/06/2017 |
31155.00 |
|
Z7E1CF59BC Pagamento Fattura n.1/PA del 02/03/2017 -10.8.1. A3-FESRPON-SI-23015-45 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WICLOUD S.R.L. 05149510876 |
422.13 |
03/05/2017 03/05/2017 |
422.13 |
|
Z891DEAE93 Pagamento Fattura n.E/97 del 28/04/2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
NetSense s.r.l. 04253850871 |
720.00 |
03/05/2017 03/05/2017 |
720.00 |
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