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Bandi di gara e contratti 2015

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CIG/Oggetto	Scelta contraente	Aggiudicatario	Importo Aggiudicato €	Data Inizio/Fine lavori	Importo liquidato €
0000000000 Saldo fattura conti di credito postali mese di ottobre 2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	98.51	07/01/2015 07/01/2015	98.51
Z4311212C1 Saldo polizza assicurativa alunni e personale della scuola a.s.2014/15	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Assicurazione Benacquista 00565010592	13394.26	16/01/2015 13/01/2016	13394.26
Z04101F988 Acconto 60% su fattura n.000014/15 del 09/01/15 imponibile € 11.547,00 per acquisto beni tecnologici FSER E-1 2014-1872 "Pensiamo in Digit@le 1"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H	35097.00	21/01/2015 09/02/2015	35097.00
Z631219E47 Saldo fattura n.20144E222220 per acquisto materiale di cancelleria del 10/12/2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SPAGGIARI s.p.a. 00150470342	78.70	23/01/2015 23/01/2015	78.70
0000000000 Mandato minute spese 2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CARUSO ANNA CRSNNA59L45C351U	286.89	28/01/2015 28/01/2015	286.89
ZF51128371 Saldo fattura n.6/PA per acquisto libri (fin.comodato uso)	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	CARTOLERIA - LIBRERIA LA PAGLIA DI MORGANO STEFANO MRGSFN50H16C351Y	333.75	28/01/2015 28/01/2015	333.75
0000000000 Versamento imposta registro e imposta bollo versata dalla Ditta Roma	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	200.82	13/02/2015 13/02/2015	200.82
0000000000 Rimborso spese anticipazione D.S. Dott.ssa Consoli Giuseppina per acquisto n.2 token usb alla Camera di Commercio di CT	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Consoli Giuseppina CNSGPP57C43F158P	114.75	13/02/2015 13/02/2015	114.75
0000000000 Saldo Assicurazione RUP "Spese organizzative gestionali" Bando 7667-15/06/2010 -FSER II (C)	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Assicurazione Benacquista 00565010592	409.84	19/02/2015 19/02/2015	409.84
0000000000 Saldo fattura n.000015/15 del 09/01/2015 su imp.di € 11.547,00 per acquisto beni tecn. FSER E-1 2014-1872 "Pensiamo in Digit@le 1"	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H	3786.07	25/02/2015 25/02/2015	3786.07
0000000000 Saldo fattura n. 86 del 03/02/2015 (imponibile) "Spese di pubblicitá" FSER E-1 2014-1872	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H	105.30	25/02/2015 25/02/2015	105.30
0000000000 Saldo conti di credito postali mese di novembre 2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	71.27	25/02/2015 25/02/2015	71.27
0000000000 Pagamento I.V.A su fattura n.000014/15 e su mand. n.3 e n. 14 FSER E-1 2014-1872	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	0.00	27/02/2015 27/02/2015	0.00
0000000000 Saldo fattura n.38/2015 del 04/02/2015 a modalitá differita per acquisto Argo Rinnova	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	SI.MI. di Signorelli Giuseppe & C. S.n.c. 04140290877	163.93	05/03/2015 05/03/2015	163.93
0000000000 Saldo fattura n.3270 del 04/02/15 a mod.differita imponib. per contratto manut. e assistenza Argo	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Argo software 00838520880	1204.92	05/03/2015 05/03/2015	1204.92
0000000000 Saldo I.V.A. su fattura n.15 del 09/01/2015 FSER E-1 2014-1872 "Pensiamo in Digit@le 1" su mand. n.7 del 09/02/15	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	2178.36	09/03/2015 09/03/2015	2178.36
0000000000 Saldo fattura n.8715042618 del 04/3/2015 per spese postali dicembre 2014	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	31.22	09/03/2015 09/03/2015	31.22
0000000000 I.V.A a saldo su fattura n.16 del 09/01/2015 per acquisto tecn.didattiche FSER E-1 2014-1872 "Pensiamo in Digit@le 3" mand.n.8 del 9/2/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	2068.36	10/03/2015 10/03/2015	2068.36
0000000000 I.V.A. a saldo su fattura n.86 del 03/02/2015 per "Spese di pubblicitá" FSER E-1 2014-1872	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	18.99	10/03/2015 10/03/2015	18.99
0000000000 I.V.A a saldo su fattura n.38/2015 del 04/02/2015 per Argo Rinnova	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	36.07	12/03/2015 12/03/2015	36.07
ZBC12CF5E7 I.V.A a saldo su fattura n.3270 del 04/02/2015 per contratto di assistenza Argo anno 2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	265.08	12/03/2015 12/03/2015	265.08
ZDC13467BC Saldo fattura n.179 del 09/03/2015 per riparazione e sostituzione display su n.2 notebook Lenovo	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Ditta Galati Antonino GLTNNN55E05L308H	213.11	16/03/2015 16/03/2015	213.11
0000000000 I.V.A. a saldo su fattura n.179 del 09/03/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	46.89	16/03/2015 16/03/2015	46.89
0000000000 I.V.A a saldo fattura n.168/2015 del 19/03/2015 Easy Office	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	82.89	30/03/2015 30/03/2015	82.89
0000000000 Saldo assistenza studio da Associazione "Cola"come Delibera Comune di Mascalucia n.345 del 26/02/2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	A.C.S.D.R. "CO.LA" 93198220878	409.84	30/03/2015 30/03/2015	409.84
0000000000 Saldo fattura n.168/2015 del 19/03/2015 per copie sede centrale e plesso	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	Easy Office Soc.Coop Soc 04933120877	376.75	30/03/2015 30/03/2015	376.75
0000000000 Saldo conti di credito postali mese di gennaio 2015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	129.39	30/03/2015 30/03/2015	129.39
58221741FA Saldo fattura n.2/PA del 20/03/2015 per anticipo 10% appalto lavori PON FSER 2007 IT di Riqu.Istituto Compr F.II di Svevia -Mascalucia FSER 2007PO004	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	108104.06	08/04/2015	108567.42
0000000000 I.V.A a saldo su fattura 2/PA del 20/03/15 per anticipo 10% su appalto lavori FSER 2007 IT 161PO004 C-1-7808	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	2656.47	08/04/2015 08/04/2015	2656.47
0000000000 Saldo conti di credito postali mese di febbraio 23015	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	AGENZIA DELLE ENTRATE 00000000000	38.23	08/04/2015 08/04/2015	38.23

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